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天門市天門日報社2019年部門預算

天門市天門日報社2019年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋



第一部分 天門日報社概況

一、主要職能

天門日報服務宗旨與業務范圍:傳播新聞和其他信息,促進社會和經濟文化發展。主報出版相關印刷,相關發行、廣告。(相關社會服務)

經費保障范圍:經費主要保障全社公共性支出,辦公室、財務室行政事務科日常性支出,3臺公務車支出,公務電話支出。2019年我社部門預算經費主要保障以下工作目標的完成:

1、財政補助人員工資、住房公積金、養老保險、醫保的繳納。

2、辦公樓、住宅小區水電保障及設備維護。

3、保障其他公共性支出、項目支出、中心工作業務經費。

二、部門預算單位構成

納入天門日報社2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關。

三、人員構成

天門日報社編制人數事業編制22人。在職實有人數22人,其中:事業編制22人。

離退休人員18人,其中:退休18人。

第二部分 天門日報社2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額388.38萬元,較上年預算增加30.59萬元,增長8.55%。其中:經費撥款388.38萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結余0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額388.38萬元,較上年預算增加30.59萬元,增長8.55%。其中:文化體育與傳媒支出388.38萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額388.38萬元,較上年預算安排增加30.59萬元,增長8.55%。增長原因是:根據人員的變動情況人員經費預算有所提升,報紙發行補助項目支出的增加,以及其他日常公用經費預算略有所增長。具體情況包括:

1、基本支出203.38萬元,其中:(1)人員支出194.01萬元,較上年增加0.26萬元,增長1.34%。(2)日常公用支出9.37萬元,較上年增加0.33萬元,增長3.65%。

2、項目支出185萬元,其中:(1)一般行政管理事務(新聞出版)30萬元。(2)天門網運行經費25萬元,用于天門網日常運營及系統維護。(3)新媒體建設費50萬元,用于新媒體中心日常運營及系統維護。(4)報紙發行補助80萬元,用于維持天門日報報刊正常發行。

四、政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、機關運行經費情況

(反映部門的日常公用經費支出情況)

2019年部門預算安排機關運行經費9.37萬元,其中:辦公費3.15萬元、印刷費0.23萬元、水費0.21萬元、電費0.42萬元、郵電費0.63萬元、差旅費2.1萬元、會議費0.42萬元、維修費0.21萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.16萬元、工會經費1.42萬元。較上年預算增加0.33萬元,增長3.65%。增長原因是:人員增加后工會經費與辦公費等略有提升。

六、部門“三公”經費預算情況

(反映部門“三公”經費財政撥款預算情況。包括“三公”經費預算的年度對比,相關經費測算安排的主要依據等)

2019年“三公”經費預算1558元,較上年預算沒有增加,與上年預算一致。其中:公務接待費1558元,較上年預算沒有增加,與上年預算一致;因公出國(境)經費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,;公車運行維護費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。

七、政府采購預算安排情況

反映當年預算安排的政府采購明細情況。

2019年無政府采購預算計劃。

八、國有資產占用情況

截至2018年底,本部門占有使用國有資產1007萬元,主要資產為:土地0平方米,房屋5503.94平方米,一般公務用車3輛,卷筒紙膠印機1臺,單位價值10萬元(含)以上通用設備0臺(套),相機電腦等通用設備若干。

九、預算績效管理情況

2019年無重點項目預算的績效目標。

第三部分 天門日報社2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表 

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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